Par défaut les remises sont comptabilisées sur un code spécifique (709 pour les ventes et 609 pour les achats).

Lors de l'envoi en comptabilité d'un document comportant une remise, une ligne spécifique apparaît avec un de ces codes.

Désactiver l'utilisation d'un code spécifique

Il est possible de désactiver l'application d'un code comptable spécifique pour les remises. Dans ce cas, les montants remisés seront déduits du montant crédité / débité sur le code comptable produit.

Pour ce faire, rendez-vous dans “Menu”, “Réglages”, “Module Sellsy” puis sur le module “Comptabilité”.

Rendez-vous dans la rubrique “Paramètres du plan comptable” et décochez la case "Utiliser des codes comptables spécifiques pour les remises".

Personnaliser les codes comptables de remise


Il est possible de choisir des codes comptables différents de ceux configurés par défaut.

La première étape est la création d'un code dans le plan comptable.

Une fois le code créé, Rendez-vous dans “Menu”, “Réglages”, “Module Sellsy” puis sur “Comptabilité”.

Le code créé apparaît dans le menu déroulant des codes de remise.

Gérer plusieurs codes comptables pour les remises de vente

Il est possible de distinguer plusieurs codes comptables pour les remises de vente en s’appuyant sur les catégories tarifaires.

Voici les étapes à suivre :

  1. Créer un code dans le plan comptable,

  2. Créer ou éditer une catégorie tarifaire, et choisir le code comptable à utiliser pour les remises.

Lors de la création d’un document avec cette catégorie tarifaire, le code de remise précisé à l’étape précédente sera utilisé pour l’envoi en comptabilité.

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