Vous pouvez retrouver ce rapport dans le menu "Rapports" puis “Délai de paiement moyen par client”.
Trop de retards de paiement peuvent vous amener à modifier vos moyens de paiements, mais aussi de relances. Ce rapport vous permet d’identifier vos mauvais payeurs en un clin d'œil.
Comment les résultats du rapport sont calculés :
Bon à savoir : Les filtres suivants sont appliqués sur le rapport :
- Date du document = Année N et N-1
- Type de document = facture
- Statut des factures = payées
- Acompte = non
1. Filtre - Date du document
2. Filtre - Client : liste des clients
3. Filtre - Devise : sélection d'une seule devise, € sélectionné par défaut
4. Factures payées : Nombre de factures payées
5. Factures payées en retard : Nombre de factures payées en retard
6. Factures payées à temps : Nombre de factures payées à temps
7. Somme des montants des factures payées
8. Somme des montants des factures payées en retard
9. Somme des montants des factures payées à temps
10. Factures payées par statut : répartition du nombre de factures payées en retard et du nombre de factures payées à temps
Attention : C’est une répartition par quantité de documents.
11. Montant HT par mois et statut "payée" en retard
ou Nombre de jours de retard par mois et statut "payée" en retard
12. Liste des documents : détails des lignes d’avoir et facture prisent en compte dans le rapport